ServiceNow Inc (NYSE:NOW, XETRA:4S0)는 월스트리트 (Wall Street)의 예상치를 상회하는 3분기 실적 전망을 발표했으며, 애널리스트의 추정치를 뛰어넘는 2분기 수익을 기록했습니다.

회사는 2분기 구독 매출 (subscription revenue)이 전년 대비 24.5% 증가한 38억 8,000만 달러를 기록했다고 보고했으며, 총 매출은 애널리스트 예상치인 39억 2,000만 달러를 상회하는 39억 9,000만 달러에 달했습니다.

조정 주당순이익 (Adjusted earnings per share)은 0.90달러로, 예상치인 0.86달러를 상회했습니다.

밀접하게 관찰되는 예약 지표인 현재 잔여 이행 의무 (cRPO, current remaining performance obligations)는 전년 대비 21% 증가한 132억 달러를 기록하며, 약 130억 3,000만 달러라는 예상치를 넘어섰습니다.

3분기에 대해 ServiceNow는 구독 매출을 39억 7,500만 달러에서 39억 8,000만 달러 사이로, cRPO 성장률을 전년 대비 19.5%로 가이던스 (guidance)를 제시했으며, 이는 애널리스트들의 예상 성장률인 18%~19%를 앞지르는 수치입니다.

회사는 연간 구독 매출 가이던스를 전년 대비 22.5% 성장한 157억 6,000만 달러에서 157억 8,000만 달러 범위로 상향 조정했습니다. 구독 매출 총이익률 (subscription gross margin) 81%, 영업이익률 (operating margin) 31.5%, 잉여현금흐름 마진 (free cash flow margin) 35%에 대한 전망치는 유지했습니다.

ServiceNow는 AI 제품군을 지속적으로 확장함에 따라, 이번 분기 동안 인공지능 (AI) 사업의 연간 계약 가치 (annual contract value)가 10억 달러를 돌파했다고 밝혔습니다.

또한 회사는 연간 계약 가치가 500만 달러 이상인 고객이 전년 대비 23% 증가한 658명에 달하며, 연간 계약 가치가 100만 달러를 초과하는 거래는 약 40% 증가한 123건이라고 보고했습니다.

조정 영업이익률 (Adjusted operating margin)은 29.5%로, 예상치인 26.5% 및 전년 대비 보합 수준을 상회했습니다. 잉여현금흐름 (Free cash flow)은 총 6억 3,400만 달러로 16%의 마진을 기록했으나, 예상치인 6억 7,900만 달러에는 미치지 못했습니다.

목요일 주가는 개장 수준에서 0.5% 소폭 상승하며 보합권에서 등락을 반복했습니다.